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菏澤市財政局

一、2024年預(yù)算執(zhí)行情況

（一）一般公共預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，全市一般公共預(yù)算收入329.18億元，完成調(diào)整預(yù)算的99.8%，比上年增長4%；加上上級補(bǔ)助收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金、動用預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入，總計951.63億元。全市一般公共預(yù)算總支出951.63億元，其中：當(dāng)年支出710.42億元，完成調(diào)整預(yù)算的96.1%；上解上級支出50.93億元，債務(wù)還本支出19.71億元，安排預(yù)算穩(wěn)定調(diào)節(jié)基金55.06億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出115.51億元。全市一般公共預(yù)算收支實(shí)現(xiàn)平衡。

2024年，市級一般公共預(yù)算收入24.35億元，完成調(diào)整預(yù)算的98.9%，比上年增長8.9%；加上上級補(bǔ)助收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、調(diào)入資金、上年結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余，總計154.59億元。市級一般公共預(yù)算總支出154.59億元，其中：當(dāng)年支出124.56億元，完成調(diào)整預(yù)算的104.5%；上解上級支出-13.84億元，債務(wù)還本支出8.16億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出35.71億元。市級一般公共預(yù)算收支實(shí)現(xiàn)平衡。

（二）政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，全市政府性基金收入287.28億元，完成調(diào)整預(yù)算的83.3%，比上年下降20.3%；加上上級轉(zhuǎn)移收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入，總計891.94億元。全市政府性基金總支出891.94億元，其中：當(dāng)年支出507.25億元，完成調(diào)整預(yù)算的88.2%；上解上級支出0.34億元，調(diào)出資金28.91億元，債務(wù)還本支出210.07億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出145.37億元。全市政府性基金預(yù)算收支實(shí)現(xiàn)平衡。

2024年，市級政府性基金收入29.24億元，完成調(diào)整預(yù)算的82.2%，比上年下降50.07%；加上上級轉(zhuǎn)移收入、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入，總計97.84億元。市級政府性基金總支出97.84億元，其中：當(dāng)年支出65.18億元，完成調(diào)整預(yù)算的90.6%；上解及調(diào)出資金8.98億元，債務(wù)還本支出8.93億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出14.75億元。市級政府性基金預(yù)算收支實(shí)現(xiàn)平衡。

（三）國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入4.21億元，完成調(diào)整預(yù)算的82.16%；加上上級補(bǔ)助及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入0.14億元，總計4.35億元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出4.35億元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收支實(shí)現(xiàn)平衡。

2024年，市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入1.75億元，完成調(diào)整預(yù)算的101.78%；加上上級補(bǔ)助及上年結(jié)轉(zhuǎn)0.04億元，總計1.79億元。市級國有資本經(jīng)營預(yù)算總支出1.79億元。市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收支實(shí)現(xiàn)平衡。

（四）社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況

2024年，全市社會保險基金收入258.19億元，完成調(diào)整預(yù)算的97.79%，比上年增長3.27%。全市社會保險基金支出238.88億元，完成調(diào)整預(yù)算的98.22%，比上年增長0.35%。年末滾存結(jié)余218.22億元。

2024年，市級社會保險基金收入138.27億元，完成調(diào)整預(yù)算的94.33%，比上年下降2.58%。市級社會保險基金支出131.52億元，完成調(diào)整預(yù)算的94.92%，比上年下降6.49%。年末滾存結(jié)余87.97億元。

（五）魯西新區(qū)預(yù)算執(zhí)行情況

1.一般公共預(yù)算執(zhí)行情況。2024年，魯西新區(qū)一般公共預(yù)算收入57.01億元，完成預(yù)算的99.6%，增長4.5%；加上上級補(bǔ)助收入0.33億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入0.84億元，調(diào)入資金7.85億元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入4.62億元，總計70.65億元。魯西新區(qū)一般公共預(yù)算總支出70.65億元，其中：當(dāng)年支出52.25億元，完成預(yù)算的101.3%，增長1.3%；上解支出11.23億元，債務(wù)還本支出0.97億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出6.2億元。魯西新區(qū)一般公共預(yù)算收支實(shí)現(xiàn)平衡。

2.政府性基金預(yù)算執(zhí)行情況。2024年，魯西新區(qū)政府性基金收入21.05億元，完成預(yù)算的60.1%，下降3.8%；加上上年結(jié)余收入5.94億元，上級補(bǔ)助收入0.34億元，債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入34.7億元，總計62.03億元。魯西新區(qū)政府性基金總支出62.03億元，其中：當(dāng)年支出42.05億元，完成預(yù)算的62.9%，增長18.5%；上解上級支出0.03億元，債務(wù)還本支出8.76億元，調(diào)出資金3億元，結(jié)轉(zhuǎn)下年支出8.19億元。魯西新區(qū)政府性基金預(yù)算收支實(shí)現(xiàn)平衡。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算執(zhí)行情況。2024年，魯西新區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算本級當(dāng)年無收入，上級補(bǔ)助收入53萬元，上年結(jié)轉(zhuǎn)160萬元，收入總計213萬元。魯西新區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算支出總計213萬元。魯西新區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收支實(shí)現(xiàn)平衡。

4.社會保險基金預(yù)算執(zhí)行情況。2024年，魯西新區(qū)社會保險基金收入4.53億元，完成預(yù)算的102.76％，比上年增長3.85%。魯西新區(qū)社會保險基金支出3.92億元，完成預(yù)算的103.14%，比上年增長10.47%。年末滾存結(jié)余6.84億元。

（六）經(jīng)批準(zhǔn)舉借債務(wù)情況

2024年全市政府債務(wù)限額為2074.2億元。當(dāng)年共發(fā)行政府債券441.84億元，具體包括：一是新增專項(xiàng)債券195.24億元；二是再融資債券246.6億元。年末政府債務(wù)余額1808.12億元，未突破政府債務(wù)限額，政府債務(wù)風(fēng)險整體可控。

（七）市二十屆人大四次會議決議落實(shí)情況

1.全力以赴穩(wěn)增長。建立財政運(yùn)行常態(tài)化分析機(jī)制，進(jìn)一步強(qiáng)化收入調(diào)度和分析研判；健全部門協(xié)調(diào)配合機(jī)制，強(qiáng)化財稅財銀數(shù)據(jù)共享、稅源共治、工作共商，聚力推動財政收入穩(wěn)定增長。2024年全市一般公共預(yù)算收入329.18億元，增長4%，總量居全省第8位。

2.加力提效保重點(diǎn)。持續(xù)發(fā)力保“三?！保瑢?shí)現(xiàn)應(yīng)保盡保。持續(xù)發(fā)力壓減開支，力求應(yīng)壓盡壓。

3.保障民生增福祉。一是支持城鄉(xiāng)義務(wù)教育均衡發(fā)展。二是做好重點(diǎn)群體保障。三是提升基本公共衛(wèi)生服務(wù)能力。四是支持推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

4.創(chuàng)新管理增效益。一是強(qiáng)化資產(chǎn)共享。二是強(qiáng)化財金協(xié)同。三是開展惠民惠農(nóng)財政補(bǔ)貼資金社會保障卡“一卡通”發(fā)放試點(diǎn)。

5.守牢底線防風(fēng)險。成立書記、市長任“雙組長”的化債工作領(lǐng)導(dǎo)小組，在全省率先制定《菏澤市債務(wù)風(fēng)險化解實(shí)施方案》，構(gòu)建全市防范化解債務(wù)風(fēng)險長效機(jī)制。用足用好置換政策，推進(jìn)落實(shí)一攬子化債方案，支持融資平臺改革轉(zhuǎn)型，促進(jìn)房地產(chǎn)市場健康發(fā)展。

6.向上爭取促發(fā)展。緊盯“黃河流域生態(tài)保護(hù)和高質(zhì)量發(fā)展”“突破菏澤、魯西崛起”“穩(wěn)中向好、進(jìn)中提質(zhì)”等重大政策動向，研究吃透政策精神，全方位、多渠道爭取上級支持。

二、2025年預(yù)算草案

（一）2025年財政收支形勢分析

（二）2025年全市財政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想

2025年全市財政工作和預(yù)算編制的指導(dǎo)思想是：以習(xí)近平新時代中國特色社會主義思想為指導(dǎo)，全面貫徹落實(shí)黨的二十大和二十屆二中、三中全會精神，深入貫徹落實(shí)習(xí)近平總書記視察山東、視察菏澤重要講話和重要指示要求，錨定“后來居上”奮斗目標(biāo)，穩(wěn)中求進(jìn)、以進(jìn)促穩(wěn)，落實(shí)更加積極的財政政策，強(qiáng)化財政資源和預(yù)算統(tǒng)籌，鞏固和增強(qiáng)經(jīng)濟(jì)回升向好態(tài)勢；堅持黨政機(jī)關(guān)過緊日子，大力優(yōu)化財政支出結(jié)構(gòu)，增進(jìn)民生福祉；堅持統(tǒng)籌發(fā)展和安全，兜牢“三?！钡拙€，加強(qiáng)地方債務(wù)管理，嚴(yán)肅財經(jīng)紀(jì)律，提高財政資金績效；堅持深化財政體制改革，加快建立現(xiàn)代財政體制，為全市高質(zhì)量發(fā)展提供有力保障。

（三）一般公共預(yù)算安排情況

1.代編全市一般公共預(yù)算情況。2025年，全市一般公共預(yù)算收入預(yù)計339.15億元，增長3%左右，加上上級稅收返還、各項(xiàng)補(bǔ)助及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，收入總計927.71億元。全市一般公共預(yù)算支出安排752.96億元，增長6%，加上上解支出、一般債務(wù)還本及結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等174.75億元，支出總計927.71億元。

2.市級一般公共預(yù)算安排情況。2025年，市級一般公共預(yù)算收入預(yù)計30.26億元，加上上級稅收返還、各項(xiàng)補(bǔ)助及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等，收入總計157.51億元。市級一般公共預(yù)算支出127.65億元，加上上解支出、一般債務(wù)還本支出、結(jié)轉(zhuǎn)下年支出等29.86億元，支出總計157.51億元。經(jīng)初步預(yù)測分析，市級一般公共預(yù)算自有財力為55.72億元，相應(yīng)安排支出55.72億元，具體情況如下：

（1）整體情況。一是按照“保工資”要求，依照現(xiàn)行工資標(biāo)準(zhǔn)，安排市直行政事業(yè)單位工資、社保繳費(fèi)等人員支出32.85億元；二是堅持厲行節(jié)約，安排基本公用支出1.46億元；三是安排市直部門單位業(yè)務(wù)項(xiàng)目支出7.02億元；四是安排重點(diǎn)項(xiàng)目支出14.39億元。

（2）市級重點(diǎn)項(xiàng)目具體安排情況

——支持鞏固拓展脫貧攻堅成果同鄉(xiāng)村振興有效銜接，加強(qiáng)基層組織建設(shè)，安排11892萬元。

——支持經(jīng)濟(jì)高質(zhì)量發(fā)展，建設(shè)創(chuàng)新高地和人才高地，推動產(chǎn)業(yè)振興，安排9697萬元。

——支持城市功能突破和綠色低碳發(fā)展，提升城鄉(xiāng)宜居環(huán)境水平，安排23825萬元。

——支持健全社會保障體系，增強(qiáng)抗風(fēng)險能力，安排18362萬元。

——支持教育衛(wèi)生文體事業(yè)發(fā)展，提升基本公共服務(wù)水平，安排23590萬元。

——支持守牢發(fā)展底線，提升管理效能，安排46488萬元。

另外，安排預(yù)備費(fèi)10000萬元，用于預(yù)算執(zhí)行中可能出現(xiàn)的重大自然災(zāi)害救濟(jì)和其他不可預(yù)見支出。

（四）政府性基金預(yù)算安排情況。2025年，全市政府性基金收入安排371.87億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)、上級補(bǔ)助、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等總計685.6億元。全市政府性基金支出安排521.37億元，加上上解支出、債務(wù)還本等164.23億元，支出總計685.6億元。市級政府性基金收入安排40.11億元，加上上年結(jié)轉(zhuǎn)、債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入等總計61.14億元。市級政府性基金支出安排34.69億元，加上上解支出、債務(wù)還本等26.45億元，支出總計61.14億元。

（五）國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況。2025年，全市國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排4.53億元，加上上級補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)等總計4.77億元。全市國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排0.73億元，加上轉(zhuǎn)移支付、調(diào)出資金、結(jié)轉(zhuǎn)結(jié)余等4.04億元，支出總計4.77億元。市級國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排1.1億元，加上上級補(bǔ)助、上年結(jié)轉(zhuǎn)等總計1.23億元。市級國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排0.21億元，加上轉(zhuǎn)移支付、調(diào)出資金等1.02億元，支出總計1.23億元。

（六）社會保險基金預(yù)算安排情況。2025年，全市社會保險基金收入安排273.47億元，社會保險基金支出安排255.33億元，年末滾存結(jié)余236.36億元。市級社會保險基金收入安排145.34億元，社會保險基金支出安排138.76億元，年末滾存結(jié)余94.54億元。

（七）魯西新區(qū)預(yù)算安排情況

1.一般公共預(yù)算安排情況。2025年，魯西新區(qū)一般公共預(yù)算收入安排59.01億元，增長3.5%，加上級稅收返還、各項(xiàng)補(bǔ)助及上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等6.53億元，收入總計65.54億元。一般公共預(yù)算支出安排52.49億元，增長0.5%，加上上解支出、債務(wù)還本等13.05億元，支出總計65.54億元。

2.政府性基金預(yù)算安排情況。2025年，魯西新區(qū)政府性基金收入安排40億元，加上債務(wù)轉(zhuǎn)貸收入、上年結(jié)轉(zhuǎn)收入等21.82億元，收入總計61.82億元。政府性基金支出安排61.79億元，加上上解支出、債務(wù)還本等0.03億元，支出總計61.82億元。

3.國有資本經(jīng)營預(yù)算安排情況。2025年，魯西新區(qū)國有資本經(jīng)營預(yù)算收入安排128萬元。國有資本經(jīng)營預(yù)算支出安排128萬元。

4.社會保險基金預(yù)算安排情況。2025年，魯西新區(qū)社會保險基金收入安排4.79億元，社會保險基金支出安排4.30億元，滾存結(jié)余7.33億元。

三、確保完成預(yù)算任務(wù)的工作措施

（一）全力培植壯大財源。落實(shí)更加積極的財政政策，促進(jìn)經(jīng)濟(jì)持續(xù)回升向好。一是支持促消費(fèi)擴(kuò)投資。二是激發(fā)市場主體活力。三是支持加快現(xiàn)代化產(chǎn)業(yè)體系建設(shè)。四是加強(qiáng)財政金融協(xié)同聯(lián)動。

（二）全力保障改善民生。一是深入落實(shí)科教興國戰(zhàn)略。二是支持醫(yī)療保障制度改革。三是支持社會保障體系建設(shè)。四是支持加強(qiáng)生態(tài)文明建設(shè)。五是支持完善綜合立體交通網(wǎng)絡(luò)、海綿城市、綜合管廊等項(xiàng)目建設(shè)。六是支持推進(jìn)鄉(xiāng)村振興。

（三）全力深化財政管理改革。一是深化預(yù)算管理體制改革。二是落實(shí)稅收體制改革。三是深化行政事業(yè)性資產(chǎn)管理改革。四是加大財會監(jiān)督力度。

（四）全力爭取政策支持。一是爭取上級在化解債務(wù)風(fēng)險方面給予我市傾斜。二是爭取上級在土地儲備、收購存量商品房、項(xiàng)目建設(shè)、化解債務(wù)、補(bǔ)充政府性基金財力等方面，加大對我市專項(xiàng)債券額度傾斜支持力度。三是爭取上級在財力性轉(zhuǎn)移支付、超長期特別國債等方面給予我市更多傾斜支持。

（五）全力防范化解風(fēng)險。一是兜牢“三保”底線。二是兜牢債務(wù)底線。三是兜牢金融風(fēng)險底線。